FX Sistemas » Folha

Simulação de Rescisão

10/03/2023

Simular Lote de Rescisão

Abra a Folha de Pagamento.
Vá no menu de ‘Lançamentos >> Lotes >> Simular rescisão’.

Na tela, informe o ‘Título do Lote’.
Preencha o ‘Tipo de Aviso Prévio’
Informe a ‘Data do Aviso’, ‘Causa da Rescisão’ e a ‘Data do Recibo’.
Selecione o funcionário que ira simular.
Clique em ‘Avançar >>’.

Na próxima tela, confira as informações.
Informe o ‘Saldo FGTS’ caso necessário.
Clique em ‘Avançar >>’.
Clique em ‘Finalizar’.

Gerar/Imprimir Lote

Vá no menu de ‘Lançamentos >> Lotes >> Gerenciar Simulações’.

Selecione o Lote que deseja.
Clique no [X] para o funcionário não aparecer nas impressões/Gerar Rescisões.
Clique em ‘Imprimir Lote’ caso queira imprimir o Lote.
Clique em ‘Imprimir TRCT’ caso queira imprimir o TRCT de simulação.
Clique em ‘Gerar Rescisões’ para gerar a no holerite do funcionário.

Pronto! Qualquer dúvida você pode estar assistindo ao nosso tutorial abaixo:

Cadastro de local de trabalho e lotação tributária.

17/02/2023

Configuração na Empresa

Abra a folha.
Vá no menu de ‘Cadastros >> Empresas’.

Clique em ‘Alterar’.
Vá na aba de ‘Informações Complementares’.
Marque que a empresa usa ‘Local de Trabalho’.
Grave o cadastro.

Cadastro do Local

Vá no menu de ‘Cadastros >> Local/Departamento/Setor/Seção >> Local’.

Clique em ‘Incluir’.
Informe o ‘Código’, ‘Descrição’ e o ‘Tipo Inscrição’ (CNPJ/CNO).
Preencha as informações de endereço.
Informe o ‘Código da GPS’, ‘GPS deverá sair’ e a ‘Gerar no SEFIP de código’.

Clique em ‘FPAS/Lotação’.
Selecione a Lotação Tributária.
Caso não tenha a Lotação Cadastrada:

Clique em [...].
Clique em 'Incluir'.
Informe o 'Nome'.
Informe o 'Tipo de Lotação' ( Para CNPJ diferente da empresa; Informe 04. Para CNO; Informe 02.)

Para informar o contratante:

Dentro do cadastro da Lotação:
Vá em 'Dados Contrato'.
Clique em [...] na linha de 'Contratante'.
Clique em 'Incluir'.
Informe o 'Tipo de Inscrição' (CPF/CNPJ) e a 'Razão Social'.
Clique em 'Gravar'.

Selecione o Contratante.
Clique em ‘Gravar’ na lotação.
Selecionada a lotação, clique em ‘Gravar’.

Pronto! Qualquer dúvida você pode estar assistindo ao nosso tutorial abaixo:

Reajuste Salarial e Diferença Salarial

10/02/2023

Reajuste Salarial

Abra a folha.
Vá no menu de ‘Lançamentos >> Reajuste salarial >> lançar’.

Clique uma vez na linha do funcionário.
Clique na setinha para baixo.

Informe o ‘Tipo Reajuste’.
Informe o campo em branco com a informação de acordo com o campo ‘Tipo Reajuste’.

Exemplos:

'%Percentual' > informe o percentual de aumento;

'R$ Valor Salário' > informe o novo valor de salário;

'R$ Valor Aumento' > informe o valor de aumento do salário;

Informe o ‘Motivo’.
Clique em ‘Calcular para Todos’.

Clique em ‘Gravar’.

Diferença Salarial

Vá no menu de ‘Lançamentos >> Diferença Salarial’.

Clique em ‘Incluir’.

Informe a ‘Data Base’, ‘Data de Assinatura’ e a ‘Data do Pagamento Prevista no Acordo’.
Informe o ‘Fator Gerador’.
Informe a ‘Competência Inicial’, ‘Competência Final’ e a ‘Descrição’.
Clique em ‘Avançar’.

Selecione o funcionário e clique na seta para baixo.
Clique em ‘Avançar’.

Confira as contas apuradas.

As opções de:

'Apurar' > Mantenha sempre marcada;

'Não aplica % aumento' > não será calculada a diferença para essa conta;

'Prop. dias trabalhado' > é calculada a diferença proporcionalmente aos dias trabalhados do mês 
base;

Marque as opções conforme necessidade.

Informe a conta de diferença.

Caso não tenha uma conta de diferença cadastrada no sistema:

Clique em [...].

Clique em 'Incluir' e selecione 'Crédito'.

Informe a 'Descrição'.

Em 'Imprimir conta no holerite em [...]' selecione 'Vencimentos/Descontos'.

Marque a opção 'Aumenta na base de INSS' (o sistema ira marcar algumas opções automaticamente, 
mantenha as opções marcadas.)

Clique em 'e-Social'.

Em 'Código de classificação da rubrica(Natureza)' informe '1000'.

Clique em 'Gravar'.

Feche a tela e selecione a conta na tela anterior.

Clique em ‘Avançar’.
Na próxima tele, clique em ‘Calcular’.
Serão mostrados na tela os valores apurados.

Pode ser impresso clicando em ‘Imprimir’.
Clique em ‘Finalizar’.
Para verificar, clique em ‘Holerite’ ou ‘Contra Cheque’ no mês de pagamento.

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SEFIP – Sem movimento

25/10/2022

Na folha clique no menu ‘INTEGRAÇÃO’ >> ‘SEFIP’.

Na tela da Sefip, faça a configuração colocando código de recolhimento 115, a competência, o certificado e o local que o arquivo vai ser salvo.
Depois de configurado, clique em ‘Gerar Sem Movimento’.

No programa da SEFIP, clique no menu ‘ARQUIVO’ >> ‘IMPORTAR FOLHA’.

Selecione o arquivo que foi gerado pela folha.

Após a importação do arquivo, pegue e exclua o funcionário que gerou, no menu cadastros vai ter os dados da empresa e dentro dos dados da empresa constará o funcionário sem movimento, selecione e exclua-o, clicando em “EXCLUIR”.

Na aba “MOVIMENTO” clique em cód. rec, então clique em “NOVO”.

Para incluir esse novo movimento, preencha o campo da competência, o campo do código de recolhimento (115) e marque a opção de “Ausência de Fator Gerador”, após isso clique em “SALVAR”.